Besturen | Realisatie | Begroting | Meerjarenbegroting | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
bedragen x | €1.000 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
Bestuur en burgerparticipatie | Lasten | 4.662 | 5.812 | 12.174 | 10.186 | 7.830 | 2.452 |
Baten | -3.558 | -3.150 | -9.694 | -7.991 | -5.544 | 0 | |
Saldo | 1.103 | 2.662 | 2.480 | 2.194 | 2.286 | 2.452 | |
Burgerzaken | Lasten | 1.493 | 1.498 | 1.553 | 1.546 | 1.601 | 1.634 |
Baten | -522 | -506 | -577 | -543 | -563 | -572 | |
Saldo | 972 | 992 | 976 | 1.003 | 1.038 | 1.062 | |
Crisisbeheersing en brandweer | Lasten | 2.015 | 2.085 | 2.331 | 2.377 | 2.384 | 2.389 |
Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo | 2.015 | 2.085 | 2.331 | 2.377 | 2.384 | 2.389 | |
Openbare orde en veiligheid | Lasten | 594 | 872 | 1.297 | 1.329 | 1.353 | 1.355 |
Baten | -115 | -10 | -10 | -11 | -11 | -11 | |
Saldo | 480 | 862 | 1.286 | 1.319 | 1.343 | 1.344 | |
Totaal programma | Lasten | 8.764 | 10.268 | 17.355 | 15.437 | 13.169 | 7.830 |
Baten | -4.195 | -3.666 | -10.282 | -8.545 | -6.118 | -583 | |
Saldo | 4.570 | 6.602 | 7.073 | 6.892 | 7.051 | 7.247 | |
Verrekening met reserves | Lasten | 13 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Baten | -65 | -1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo | -52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Na verrekening met reserves | Lasten | 8.777 | 11.268 | 17.355 | 15.437 | 13.169 | 7.830 |
Baten | -4.260 | -4.666 | -10.282 | -8.545 | -6.118 | -583 | |
Saldo | 4.518 | 6.602 | 7.073 | 6.892 | 7.051 | 7.247 | |
Na de Kadernota zijn de volgende mutaties doorgevoerd op het programma Besturen:
Aanpassingen Programmabegroting | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|
Besturen | ||||
Veilig wonen | -7 | -7 | -7 | 0 |
Doelmatigheidsonderzoek | -15 | -16 | -16 | -16 |
Verkiezingen | -17 | -7 | -17 | -17 |
Paspoorten rijbewijzen | 23 | 0 | 0 | 0 |
Aansluiting Landelijke voorziening | -18 | -8 | -8 | -8 |
Buurtpreventie | -6 | -6 | -6 | -6 |
Totaal programma Besturen | -40 | -44 | -54 | -48 |
Mutaties Programmabegroting 2024
Bestuur en burgerparticipatie
Veilig wonen
Vanuit het programma Weerbaar Bestuur ontvangt de gemeente tot en met 2026 jaarlijks € 7.000. Dit budget wordt ingezet om veiligheidsmaatregelen te bekostigen, bestaande uit fysieke, elektronische en digitale maatregelen.
Doelmatigheidsonderzoek
Voor het uitvoeren van een jaarlijks doelmatigheidsonderzoek wordt een structureel budget vrijgemaakt. Vooralsnog is deze geraamd op €15.000.
Burgerzaken
Verkiezingen
Vanuit het Rijk zijn via de meicirculaire middelen beschikbaar gesteld in verband met de wet nieuwe procedure vaststelling verkiezingsuitslag. Deze middelen zijn nodig voor de uitvoering van deze wet en bedragen structureel € 7.000. Daarnaast worden de vergoedingen aan de medewerkers voor de verkiezingen marktconform gemaakt en dat zorgt voor € 10.000 aan extra kosten per verkiezing.
Paspoorten en rijbewijzen
Naar verwachting is er in 2024 een incidentele stijging van de aanvraag voor paspoorten en dat zorgt voor extra leges opbrengsten van ongeveer € 35.000. Daarnaast is er een verwachte incidentele daling van de aanvraag voor rijbewijzen en dat resulteert in minder leges opbrengsten van ongeveer € 13.000.
Aansluiting Landelijke voorziening
De realisatie voor de aansluiting op de Landelijke voorziening Basisregistratie Persoonsgegevens aansluiting kost € 18.000 in 2024 en € 8.000 voor 2025 e.v.
Openbare orde en veiligheid
Buurtpreventie
Voor het faciliteren van Buurtpreventie wordt een structureel budget van € 5.500 geraamd. Hiermee kan de huur van een ruimte worden bekostigd en kunnen middelen worden aangeschaft (zoals portofoons en kleding).