Meerjarenraming baten en lasten
Het meerjarige begrotingsresultaat kent een overschot van € 424K in 2023 en ontwikkelt zich naar 1.563K in 2026. Dit is het saldo zonder een correctie voor de incidentele baten en lasten. De Provincie, in zijn rol van toezichthouder, toetst op een meerjarenbegroting die een structureel evenwicht kent. Zie hiervoor paragraaf 4.1.2.
Baten | Realisatie | Begroting | Meerjarenbegroting | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
bedragen x €1.000 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
Wonen | 13.769 | 21.986 | 13.894 | 13.231 | 13.879 | 13.597 |
Leven | 1.804 | 1.837 | 2.006 | 1.997 | 1.923 | 1.950 |
Meedoen | 5.918 | 6.431 | 6.263 | 6.253 | 6.534 | 6.249 |
Besturen | 4.193 | 3.666 | 10.282 | 8.545 | 6.118 | 583 |
Overhead | 644 | 875 | 327 | 339 | 351 | 357 |
Algemene dekkingen | 65.888 | 66.424 | 71.263 | 73.956 | 71.428 | 73.832 |
Totaal baten | 92.216 | 101.219 | 104.035 | 104.321 | 100.234 | 96.567 |
Lasten | Realisatie | Begroting | Meerjarenbegroting | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
bedragen x €1.000 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
Wonen | 21.963 | 40.368 | 31.674 | 24.383 | 24.389 | 25.656 |
Leven | 8.995 | 9.595 | 10.137 | 10.034 | 10.162 | 10.244 |
Meedoen | 32.933 | 35.247 | 36.372 | 36.303 | 36.268 | 35.941 |
Besturen | 8.763 | 10.268 | 17.355 | 15.437 | 13.169 | 7.830 |
Overhead | 10.513 | 13.386 | 13.598 | 13.916 | 14.228 | 14.440 |
Algemene dekkingen | -46 | 626 | 418 | 246 | 257 | 215 |
Totaal lasten | 83.120 | 109.489 | 109.554 | 100.319 | 98.474 | 94.326 |
Saldi programma's | Realisatie | Begroting | Meerjarenbegroting | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
bedragen x €1.000 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
Wonen | -8.194 | -18.382 | -17.781 | -11.152 | -10.510 | -12.058 |
Leven | -7.191 | -7.758 | -8.131 | -8.037 | -8.239 | -8.295 |
Meedoen | -27.016 | -28.816 | -30.109 | -30.050 | -29.734 | -29.692 |
Besturen | -4.569 | -6.602 | -7.073 | -6.892 | -7.051 | -7.247 |
Overhead | -9.869 | -12.511 | -13.271 | -13.577 | -13.877 | -14.084 |
Algemene dekkingen | 65.934 | 65.798 | 70.845 | 73.710 | 71.171 | 73.617 |
Saldo baten en lasten | 9.096 | -8.270 | -5.519 | 4.001 | 1.760 | 2.241 |
Mutaties reserves | Realisatie | Begroting | Meerjarenbegroting | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
bedragen x €1.000 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
Wonen | 277 | 8.968 | 7.296 | 783 | -56 | 1.201 |
Resultaat reserve grondexploitatie | 4 | -460 | -196 | 0 | 0 | 0 |
Leven | 512 | -258 | -307 | -787 | -787 | -787 |
Meedoen | 222 | 1.376 | 120 | 38 | 38 | 38 |
Besturen | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overhead | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Algemene dekkingsmiddelen | -600 | -1.000 | -1.000 | -2.500 | -1.000 | -1.000 |
Totaal verrekening reserves | 467 | 8.626 | 5.913 | -2.465 | -1.805 | -547 |
Resultaat algemene dienst | 9.563 | 356 | 394 | 1.536 | -45 | 1.694 |