Meerjarenbegroting ( * € 1.000) | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |||||
Saldo Kadernota 2024-2027 | 319 | 738 | 166 | -880 | |||||
Aanpassingen Programmabegroting | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |||||
Wonen | |||||||||
Pachtopbrengsten | 29 | 0 | 0 | 0 | |||||
Huur Prorail | 75 | 76 | 77 | 77 | |||||
Sloop voormalige Hertog van Brabantschool | 0 | 25 | 0 | 0 | |||||
Electriciteitsverbruik vm sportzaal Lidwina | 14 | 14 | 14 | 14 | |||||
Gasverbruik De Kwebben | 16 | 16 | 16 | 16 | |||||
Energie vm St. Willibrordusschool | 26 | 0 | 0 | 0 | |||||
Onderhoudsvoorziening D'n Inbreng | 8 | 8 | 8 | 8 | |||||
Inhuur gebouwenbeheer | -94 | -96 | -99 | 0 | |||||
Exploitatiekosten diverse gebouwen | -6 | -9 | -5 | -7 | |||||
Rijksinfra | 307 | -215 | -129 | 30 | |||||
Privatisering volkstuinencomplex Bergenshuizen | -2 | -2 | -2 | -2 | |||||
Afval | -213 | -221 | -229 | -233 | |||||
Afvalstoffenheffing | 346 | 453 | 443 | 440 | |||||
Verduurzaming milieustraat, kringloopwinkel | 15 | 15 | 15 | 15 | |||||
Vrijval reserve verduurzaming | 0 | 49 | 49 | 49 | |||||
Beheer riolering | -90 | -90 | -90 | -90 | |||||
Rioolheffing | -125 | 143 | 424 | 583 | |||||
Egalisatievoorziening riolering | -125 | -366 | -591 | -615 | |||||
Subsidie stichting Duinboeren en Maatschappij | -6 | -6 | -6 | -6 | |||||
Woonvisie | -20 | 0 | 0 | 0 | |||||
Overdracht woonwagenlocatie Driesedam | 19 | 19 | 20 | 20 | |||||
ICT vergunningverlening | -20 | -21 | -21 | -22 | |||||
Totaal programma Wonen | 152 | -210 | -108 | 276 | |||||
Aanpassingen Programmabegroting | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |||||
Leven | |||||||||
Opstellen visie toekomstige werklocaties | -50 | 0 | 0 | 0 | |||||
Van Gogh nationaal park | -13 | -13 | -13 | -14 | |||||
Reservering Huisvestingsplan Onderwijs en opvang | -150 | -150 | -150 | -150 | |||||
Reserve IHP | 36 | 0 | 0 | 0 | |||||
Nieuwbouw de Lichtstraat | -38 | -20 | 0 | 0 | |||||
Leerplicht en RMC | -24 | -25 | -26 | -26 | |||||
Voorschoolse educatie en peuteropvang | -70 | -54 | -56 | -57 | |||||
Nationaal Programma onderwijs | 70 | 0 | 0 | 0 | |||||
Sportstimulering | -5 | -5 | -5 | -5 | |||||
Lokaal beweeg- en sportonderzoek | -5 | 0 | 0 | 0 | |||||
Lokaal sportakkoord en combinatiefunctionaris sport | 90 | 90 | 90 | 90 | |||||
Gymzaal Hertog van Brabant | 0 | 5 | 0 | 0 | |||||
Verkennen buitensportaccommodaties | -40 | 0 | 0 | 0 | |||||
SDE-subsidies | -21 | -22 | -22 | -23 | |||||
Exploitatiekosten diverse accommodaties | -10 | -14 | -17 | -21 | |||||
Cultuur stimulering | -5 | -5 | -5 | -5 | |||||
Combinatiefunctionaris cultuur | 40 | 40 | 36 | 36 | |||||
Stichting Ontmoetingscentrum DePetrus | -18 | -19 | -19 | -20 | |||||
Reservering Cultureel centrum De Speeldoos | -200 | -200 | -200 | -200 | |||||
Subsidies | 42 | 48 | 55 | -122 | |||||
Linie 1629 en Zuidwaterlinie | -15 | 0 | 0 | 0 | |||||
Bibliotheek | 22 | 23 | 24 | 24 | |||||
Totaal programma Leven | -363 | -319 | -311 | -493 | |||||
Aanpassingen Programmabegroting | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |||||
Meedoen | |||||||||
Wijkgericht werken | -29 | -26 | -24 | -22 | |||||
Dekking versnelling sociaal domein | 29 | 26 | 24 | 22 | |||||
Natuurtoilet | -20 | 0 | 0 | 0 | |||||
Dekking uit algemene reserve | 20 | 0 | 0 | 0 | |||||
Pilot dagbesteding | -85 | -45 | -15 | 0 | |||||
Collectief vervoer | -4 | -9 | -18 | -28 | |||||
Jongerenwerker Elzenburg | -71 | -74 | -76 | -78 | |||||
Dekking versnelling sociaal domein | 71 | 74 | 76 | 78 | |||||
Verduurzaming JC Elzenburg | 7 | 7 | 7 | 6 | |||||
Vrijval reserve verduurzaming | 0 | 38 | 38 | 38 | |||||
Jongerenparticipatie | -20 | 0 | 0 | 0 | |||||
Wmo hulp bij het huishouden | -283 | -182 | -231 | -278 | |||||
Hogere aantallen Wmo indicaties | 0 | -163 | -165 | -168 | |||||
Wmo specialistische hulp | 90 | 0 | 0 | 0 | |||||
Eigen bijdrage Wmo | 0 | -150 | 201 | 205 | |||||
Inzet uitvoeringsbudget Wmo Beschermd Wonen | -172 | -172 | -172 | -172 | |||||
Uitvoeringsbudget Wmo Beschermd Wonen | 172 | 172 | 172 | 172 | |||||
Hervormingsagenda Jeugd | 0 | 672 | 672 | 687 | |||||
Tekorten Jeugdzorg | -600 | -600 | -600 | -600 | |||||
Armoede- en schuldenbeleid | -200 | -100 | -100 | -100 | |||||
Dekking armoedebeleid uit algemene reserve | 100 | 0 | 0 | 0 | |||||
Bijzondere bijstand en vroegsignalering | -49 | 0 | 0 | 0 | |||||
Wsw en re-integratietrajecten | -299 | -295 | -241 | -224 | |||||
Gezond en actief leven akkoord (GALA) | -293 | -293 | -209 | 0 | |||||
Specifieke uitkering GALA | 293 | 293 | 209 | 0 | |||||
Eenzaamheidsbestrijding | -10 | -13 | -25 | 0 | |||||
Indexering plustaken GGD | -6 | -7 | -7 | -7 | |||||
Rijksvaccinatieprogramma | -6 | -7 | -6 | -6 | |||||
Regionaal uitvoeringskosten Wmo | 16 | 16 | 16 | 14 | |||||
ICT | -30 | 0 | 0 | 0 | |||||
Subsidies | -8 | -8 | -9 | -9 | |||||
Totaal programma Meedoen | -1.387 | -844 | -484 | -470 | |||||
Aanpassingen Programmabegroting | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |||||
Besturen | |||||||||
Veilig wonen | -7 | -7 | -7 | 0 | |||||
Doelmatigheidsonderzoek | -15 | -16 | -16 | -16 | |||||
Verkiezingen | -17 | -7 | -17 | -17 | |||||
Paspoorten rijbewijzen | 23 | 0 | 0 | 0 | |||||
Aansluiting Landelijke voorziening | -18 | -8 | -8 | -8 | |||||
Buurtpreventie | -6 | -6 | -6 | -6 | |||||
Totaal programma Besturen | -40 | -44 | -54 | -48 | |||||
Aanpassingen Programmabegroting | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |||||
Overhead en kostenplaatsen | |||||||||
Indexering ICT kosten | -200 | -207 | -215 | -218 | |||||
Actualisatie onderhoudscontracten | 38 | 40 | 41 | 41 | |||||
Belastingen gemeentelijke gebouwen | -15 | -16 | -17 | -19 | |||||
Personeelszaken algemeen | 5 | 5 | 5 | 6 | |||||
Personeelsbudget | 545 | 615 | 430 | 367 | |||||
Bizob | -39 | 0 | 0 | 0 | |||||
Totaal programma Overhead | 335 | 437 | 244 | 178 | |||||
Aanpassingen Programmabegroting | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |||||
Overigen / Algemene dekkingsmiddelen | |||||||||
Onroerend Zaak Belasting | 157 | 222 | -11 | -189 | |||||
ICT Belastingen | -15 | -16 | -16 | -16 | |||||
Rente leningen | -702 | -773 | -862 | -838 | |||||
Kapitaallasten investeringen | 70 | 328 | 307 | 332 | |||||
Indexering post Onvoorzien | -2 | -3 | -6 | -7 | |||||
Uitkering gemeentefonds | 1.869 | 2.022 | 1.089 | 3.850 | |||||
Totaal Overigen | 1.378 | 1.779 | 501 | 3.131 | |||||
Totaal bijgestelde verwachting | 394 | 1.536 | -45 | 1.694 | |||||