Wat mag het kosten?

Ná de Kadernota zijn de volgende mutaties doorgevoerd op het programma Meedoen:

Mutaties Programmabegroting 2024

Algemene welzijnsvoorzieningen

Wijkgericht werken

Met ingang van 2024 zetten we in op een verdere versterking van de wijkpunten en wijkgericht werken.
We zetten hiervoor een deel ( € 29.000) van het budget dat uw raad ter beschikking heeft gesteld voor de versnelling sociaal domein in. Per saldo zijn er dus geen extra kosten door inzet van een bestaand budget.

Natuurtoilet

In 2024 willen we starten met een natuurtoilet in onze gemeente. De kosten voor de aanschaf en installatie bedragen € 20.000. Dit is inclusief de bijdrage die we van de Maag Lever Darm stichting ontvangen. Deze waren niet begroot. Tegenover deze incidentele kosten staat een vrijval uit de algemene reserve.

Pilot dagbesteding

Onderdeel van de door uw raad vastgestelde motie 'van individuele zorg naar collectieve voorzieningen' is de versterking van collectieve voorzieningen. Daarom starten we in 2024 met de pilot dagbesteding. Voor deze pilot gaan we uit van een looptijd van 2 jaar. Op jaarbasis bedragen de uitvoeringskosten  € 60.000. In onze begroting staat structureel een budget van € 15.000 voor dagbesteding. Dit zetten we ter dekking in.
We verwachten dat de pilot medio 2024 start. Dit betekent voor 2024, 2025 en 2026 een bedrag van respectievelijk € 15.000, € 45.000 en € 15.000 aan (extra) uitvoeringskosten.
Daarnaast bedragen de incidentele opstartkosten € 70.000 in 2024.

Collectief vervoer

Er is een extra inflatie correctie toegepast op de budgetten van de regiotaxi. Voor 2024 is dit een bedrag van € 4.000 oplopend naar € 28.000 in 2027. 

Jongerenwerk en toezicht kinderopvang

Jongerenwerker Elzenburg

De locatiegebonden jongerenwerker bij Elzenburg hebben we, na instemming van uw raad tot en met 2023 via een incidentele subsidie ondersteund. Gelet op de tussentijdse resultaten wordt deze met ingang van 2024 structureel ingezet. De kosten bedragen € 71.000 en dekken we vanuit het budget voor de versnelling van het sociaal domein.

Verduurzaming JC Elzenburg

De energielasten voor JC Elzenburg lopen momenteel via de gemeente en worden een-op-een aan hen doorbelast. In 2024 wordt het pand Lidwinastraat 12C verduurzaamd naar energieverbruik nul op de meter.  Conform de exploitatieovereenkomst gaan we in overleg met Stichting Bestuursorgaan Elzenburg over hoe de revenuen ten bate van de gemeente komen. Door deze verduurzaming dalen de energiekosten naar nul. Daarom verhalen we een deel van de verduurzamingsinvesteringen tot het bedrag van de huidige energiekosten van JC Elzenburg. Dit is een bedrag van € 7.000.

Vrijval reserve verduurzaming

In de begroting 2023 is een reserve Duurzaamheid gemeentelijke gebouwen gevormd. Uit deze reserve worden de afschrijvingslasten gedekt die voortkomen uit de investering in de verduurzaming van JC Elzenburg.

Jongerenparticipatie

De kosten voor het onderzoek en plan van aanpak rondom jongerenparticipatie worden ingeschat op € 20.000. De jongerenparticipatie is onderdeel van de visie op preventief jeugdbeleid waar in 2023 nog een raadsbesluit over genomen zal worden.

Wmo en jeugdzorg

Wmo hulp bij het huishouden.

Deze zorg besteden we dit jaar samen met de gemeenten Boxtel en Sint-Michielsgestel opnieuw aan.
We hanteren hierbij de wettelijke eis om reële en marktconforme tarieven te gebruiken. Bij deze zorg zijn het afgelopen jaar de loonkosten aanzienlijk gestegen en dit betekent dat een hoger budget nodig is. Het gaat om een structureel hogere inzet van € 283.000, uitgaand van een gelijk aantal zorguren als in 2022.

Hogere aantallen Wmo indicaties

In de RIB over de meicirculaire 2023 meldden we dat het Rijk ons compenseert voor de hogere aantallen Wmo indicaties. Het ging daarbij om een structurele compensatie van € 163.000 met ingang van 2025 die we budgettair neutraal opnemen in de begroting. Analoog aan deze RIB verwerken wij hier deze compensatie om zo een stijging van het aantal zorguren te kunnen opvangen.

Wmo specialistische hulp

In regionaal verband is besloten om voor het laatste jaar deels (25%) regionaal solidair te zijn in de zorgkosten voor zintuiglijk gehandicapten. Dit betekent dat deze kosten € 90.000 lager uitkomen. Aandachtspunt is wel dat momenteel een tariefonderzoek loopt naar de specialistische hulp in het kader van de Wmo. Het is nog onduidelijk of dit budgettaire consequenties voor onze gemeente heeft.

Eigen bijdrage Wmo

Met ingang van 2025 hebben we de geraamde eigen bijdrage voor de Wmo voorzieningen structureel verhoogd als gevolg van de geplande, landelijke afschaffing van het abonnementstarief. Deze is uitgesteld en gaat naar verwachting in 2026 in. De in de meicirculaire van het gemeentefonds opgenomen compensatie en kortingen in de gemeentefondsuitkering vertalen we hier, zoals gemeld in de RIB, een op een door in de geraamde budgetten.

Wmo Beschermd Wonen

Voor de uitvoering van Beschermd Wonen ontvangen we een structurele bijdrage van € 172.000 vanuit de centrumregeling. Deze middelen zetten we in voor extra uitvoeringscapaciteit (zwaardere gevallen),
extra ondersteuning door Wegwijs+/ GGZ en een mogelijke uitbreiding van de wijk GGD-er.
De invulling van dit budget bieden we in het najaar aan uw raad aan samen met het voorstel voor de inzet van de reserve Beschermd Wonen..

Hervormingsagenda Jeugd

De rijksoverheid heeft de verantwoording om een besparing in te vullen op uitgaven jeugdhulp met (wettelijke) maatregelen. De extra besparende maatregel (ruim € 500 miljoen landelijk) vanaf 2025, moet leiden tot een besparing op de kosten. Bij de meicirculaire is deze korting in het gemeentefonds geraamd. Dat betekent dat de daling van de kosten van € 672.000 met ingang van 2025 ook geraamd moet worden om het budgettair neutraal te verwerken conform de richtlijnen van de provinciale toezichthouder.Het realisme van deze bezuiniging wordt betwijfeld, hier staat het rijk voor aan de lat. Wij monitoren dit.

Tekorten Jeugdzorg

Uitgaven jeugdhulp (ZIN en maatwerk) zijn hoger vanwege toename van het aantal jongeren dat gebruik maakt van jeugdhulp, meer inzet van duurdere trajecten (meer gespecialiseerd GGZ in plaats van basis GGZ) en een aantal dure trajecten vanwege zeer complexe casuïstiek. Dit betekent dat de kosten per jeugdige hoger ligt dan voorgaande jaren. Oorzaken hiervan zijn o.a. de gevolgen van de Corona, maatschappelijke ontwikkelingen en prestatiedruk.

Armoedebeleid en schuldhulpverlening

Armoede- en schuldenbeleid

Onderdeel van de nota Armoede- en schuldenbeleid is het vergroten van het bereik van de minimaregelingen en de inkomensgrens voor de minimaregelingen op 120% van de bijstandsnorm te zetten. We verwachten hiervoor een extra budget van € 100.000 nodig te hebben.
Voor het afkopen van schulden van inwoners verwachten we een incidenteel budget van € 100.000 nodig te hebben. Hiervoor zetten we de budgetruimte in die beschikbaar komt  uit de niet volledige inzet van de middelen voor de energietoeslag in 2023 (die vrijvalt in het rekeningsaldo en daarmee naar de Algemene reserve).
Ter dekking van de kosten van het structureel maken van de deelname aan het landelijke volwassenenfonds, €35.000, zetten we de SPUK middelen Gezonde Leefstijl Interventie voor volwassenen in. In de Kadernota 2024 hebben we extra capaciteit (1 fte) opgenomen bij Wegwijs+. Deze zetten  we met ingang van volgende jaar gericht in op vroegsignalering van schulden en huisbezoek.

Bijzondere bijstand en vroegsignalering

In de septembercirculaire 2023 van het gemeentefonds zijn middelen beschikbaar gesteld voor Bijzondere bijstand en vroegsignalering. Deze middelen zijn nodig om stapeling van sociale en maatschappelijke problemen als gevolg van de hoge inflatie te voorkomen.

Inkomensregelingen, re-integratie en Wsw

Wsw en re-integratietrajecten

In de mei- en septembercirculaire van het gemeentefonds zijn de bedragen voor de voormalige Wsw en re-integratietrajecten verhoogd. Conform bestuurlijke afspraken keren wij het bedrag dat we ontvangen voor de voormalige Wsw een op een uit aan de WSD. Voor 2024 is dit  € 223.659 uit de meicirculaire 2023 en € 60.669 uit de septembercirculaire 2023 .
De overige compensatie uit de meicirculaire (in 2024 € 14.341) betreft de re-integratietrajecten voor de beschut werken doelgroep. Deze nemen we een op een over in de benodigde budgetten.

Gezondheidsbeleid

Gezond en actief leven akkoord (GALA / IZA)

Met ingang van 2023 ontvangen we van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport een specifieke uitkering voor de versterking van sport en bewegen en gezondheidsbevordering.
Voor het thema gezondheid en sociale basis ontvangen we een bedrag van € 292.622 over de jaren 2023 tot en met 2026. Deze uitkering en de besteding daarvan waren nog niet begroot.
De middelen zetten we enerzijds in voor de (verplichte) ketenaanpak zoals Kansrijke start, Welzijn op Recept,  Valpreventie en Gezonde leefstijl interventie voor kinderen en volwassenen.

Daarnaast staan in deze GALA / IZA ook de thema's zoals benoemd in de door uw raad vastgestelde nota gezondheidsbeleid, inclusief de daarin opgenomen budgetten. De middelen uit deze specifieke uitkering zetten we zoveel mogelijk in ter dekking van de activiteiten en onderwerpen zoals benoemd in de nota.

Ter uitvoering van de door uw raad vastgestelde motie 'van individuele zorg naar collectieve voorzieningen' zetten we de middelen in die we in deze specifieke uitkering ontvangen voor eenzaamheidsbestrijding ontvangen (€ 15.099). Daar we verwachten dat de kosten voor dit project € 25.000 bedragen, ramen we een extra budget van € 10.000 .

In het raadsvoorstel over de nota gezondheidsbeleid die wij in januari aan uw raad hebben voorgelegd melden we dat we gedurende het jaar via de P&C cyclus rapporteren over de voortgang en de benodigde inzet van budgetten. We verwachten dat voor de uitvoering van onderdelen van het gezondheidsbeleid een gedeeltelijke inzet van het  uitvoeringsbudget Beschermd Wonen noodzakelijk is.

Indexering plustaken GGD

In de begroting 2024 van de GGD geldt een tariefstijging van 8% op de diensten die we als plustaken afnemen. Uitgaand van het huidige overeengekomen plustakenpakket met een wekelijkse uren inzet van 30 uur voor de Wijk-GGDer,  betekent dit een structureel hoger benodigd budget van € 6.455.

Rijksvaccinatieprogramma

Vanaf december 2019 krijgen zwangere vrouwen maternale kinkhoestvaccinatie aangeboden door de Rijksoverheid. Vanaf 1 januari 2024 wordt de uitvoering overgedragen aan de gemeenten. In de septembercirculaire 2023 ontvangen we middelen voor de uitvoering.

Loketvoorzieningen sociaal domein

Motie versnelling sociaal domein

Bij de behandeling van de begroting 2023 stelde uw raad een structureel budget van € 100.000 beschikbaar voor de versnelling van het sociaal domein. Wij stellen voor om deze middelen met ingang van 2024 structureel in te zetten voor de locatie gebonden jongerenwerker bij Elzenburg en het versterken van de wijkpunten en wijkgericht werken.

Regionale uitvoeringskosten Wmo

Het benodigde budget voor de regionale uitvoering van Wmo specialistische hulp ligt structureel € 16.300 lager dan begroot.

ICT

Om de inrichting en gebruik van applicaties optimaal te laten aansluiten op de dienstverlening vanuit het sociaal domein, is een eenmalige extra uitgave van € 30.000 nodig.

Subsidies

Een beter inzicht in de te verwachten subsidies en een verschuiving tussen Programma Leven en Programma Meedoen.