Overhead | Realisatie | Begroting | Meerjarenbegroting | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
bedragen x | €1.000 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
Overhead | Lasten | 10.102 | 12.534 | 13.294 | 13.602 | 13.903 | 14.110 |
Baten | -232 | -23 | -24 | -25 | -26 | -26 | |
Saldo | 9.870 | 12.511 | 13.271 | 13.577 | 13.877 | 14.084 | |
Kostenplaatsen | Lasten | 412 | 852 | 303 | 314 | 326 | 331 |
Baten | -411 | -852 | -303 | -314 | -326 | -331 | |
Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal programma | Lasten | 10.514 | 13.386 | 13.598 | 13.916 | 14.228 | 14.440 |
Baten | -643 | -875 | -327 | -339 | -351 | -357 | |
Saldo | 9.870 | 12.511 | 13.271 | 13.577 | 13.877 | 14.084 | |
Verrekening met reserves | Lasten | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Baten | 0 | -1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Na verrekening met reserves | Lasten | 10.514 | 14.386 | 13.598 | 13.916 | 14.228 | 14.440 |
Baten | -643 | -1.875 | -327 | -339 | -351 | -357 | |
Saldo | 9.870 | 12.511 | 13.271 | 13.577 | 13.877 | 14.084 | |
Na de Kadernota zijn de volgende mutaties doorgevoerd op het programma Overhead en kostenplaatsen.
Aanpassingen Programmabegroting | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|
Overhead en kostenplaatsen | ||||
Indexering ICT kosten | -200 | -207 | -215 | -218 |
Actualisatie onderhoudscontracten | 38 | 40 | 41 | 41 |
Belastingen gemeentelijke gebouwen | -15 | -16 | -17 | -19 |
Personeelszaken algemeen | 5 | 5 | 5 | 6 |
Personeelsbudget | 545 | 615 | 430 | 367 |
Bizob | -39 | 0 | 0 | 0 |
Totaal programma Overhead | 335 | 437 | 244 | 178 |
Mutaties Programmabegroting 2024
ICT
Indexering ICT kosten
Indexeringen door marktpartijen en autonome ontwikkelingen en bijhorende verplichtingen leiden vanaf 2024 tot een stijging van de exploitatie. Concrete ontwikkelingen:
- Groeiend aantal gebruikers in de organisatie. Licenties voor soft- en hardware worden betaald per gebruiker en niet per FTE. Door uitbreiding van teams (BOA, duurzaamheid en meer deeltijd werken) is het aantal gebruikers met +/- 35 toegenomen.
- In kader van informatieveiligheid krijgen ook inhuur-medewerkers beschikking over een digitale werkplek, zodat data binnen de gemeentelijke omgeving blijft en ook apparatuur volledig is afgeschermd.
- Indexeringen van marktpartijen (gemiddeld 8-13%)
- Uitbesteding van het beheer van het lokale netwerk. De eisen aan beveiliging en apparatuur worden strenger en ook verbindingen worden complexer. Dit vraagt om inrichting van goede monitoring.
De extra exploitatielasten van deze ontwikkelingen bedragen vanaf 2024 jaarlijks € 200.000.
Actualisatie onderhoudscontracten
De ramingen voor de onderhoudscontracten die verbonden zijn aan onderhoudswerkzaamheden aan technische installaties binnen gemeentelijke gebouwen, zijn geactualiseerd binnen de meerjarenonderhoudsplannen. De ramingen voor de onderhoudscontracten zijn voor € 38.000 naar beneden bijgesteld.
Belastingen gemeentelijke gebouwen
De budgetten voor de belastingen en heffingen op gemeentelijke gebouwen zijn aangepast aan de daadwerkelijke kosten.
Personeelszaken
Personeelszaken algemeen
De jaarlijkse kosten voor algemeen personeelsbeleid (licentie en onderhoud functieboek HR21) kunnen met € 5.000 naar beneden worden bijgesteld.
Personeelsbudget
Een aantal formatieplaatsen heeft een tijdelijk karakter en/of wordt gedekt vanuit Rijksmiddelen. Dit geeft een (toekomstig) voordeel op het personeelsbudget.
Indien personeel ingezet wordt voor de werkzaamheden bij investeringsprojecten of bij de grondexploitatie komen die kosten niet ten laste van de exploitatie maar ten laste van het betreffende project. Op basis van de opgestelde capaciteitsplannen komt een groter deel van de kosten (waaronder de recente CAO loonstijging) ten laste van die projecten.
Advisering inkoop
Bizob
Op basis van de verwachte inzet van advisering bij inkoop moet het budget worden aangepast met € 39.000 in 2024.