Wonen | Realisatie | Begroting | Meerjarenbegroting | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
bedragen x | €1.000 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
Beheer overige gebouwen en gronden | Lasten | 997 | 1.848 | 2.230 | 1.049 | 1.036 | 953 |
Baten | -835 | -1.673 | -924 | -975 | -1.252 | -827 | |
Saldo | 162 | 175 | 1.306 | 74 | -216 | 126 | |
Verkeer en vervoer | Lasten | 3.450 | 3.685 | 4.130 | 4.318 | 4.442 | 4.585 |
Baten | -379 | -246 | -404 | -412 | -424 | -429 | |
Saldo | 3.071 | 3.439 | 3.726 | 3.906 | 4.018 | 4.156 | |
Rijksinfra | Lasten | 994 | 10.150 | 8.023 | 1.338 | 804 | 1.664 |
Baten | -49 | -199 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo | 945 | 9.951 | 8.023 | 1.338 | 804 | 1.664 | |
Fysieke bedrijfsinfrastructuur | Lasten | 77 | 64 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Baten | -77 | -62 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Openbaar groen en (openlucht) recreatie | Lasten | 3.084 | 4.508 | 3.615 | 3.756 | 3.902 | 4.007 |
Baten | -110 | -737 | -121 | -123 | -126 | -127 | |
Saldo | 2.974 | 3.772 | 3.494 | 3.633 | 3.776 | 3.880 | |
Riolering | Lasten | 3.271 | 3.845 | 3.957 | 3.952 | 4.087 | 4.212 |
Baten | -4.129 | -4.786 | -4.717 | -4.730 | -4.884 | -5.019 | |
Saldo | -858 | -941 | -760 | -778 | -797 | -807 | |
Afval | Lasten | 3.190 | 3.174 | 3.489 | 3.710 | 3.819 | 3.869 |
Baten | -3.998 | -3.884 | -4.306 | -4.555 | -4.693 | -4.758 | |
Saldo | -807 | -710 | -817 | -845 | -874 | -890 | |
Energie en klimaat | Lasten | 988 | 2.108 | 1.879 | 1.916 | 1.826 | 1.922 |
Baten | -56 | -792 | -587 | -586 | -585 | -585 | |
Saldo | 932 | 1.316 | 1.292 | 1.330 | 1.241 | 1.338 | |
Begraafplaatsen en crematoria | Lasten | 26 | 20 | 20 | 21 | 21 | 22 |
Baten | -23 | -19 | -20 | -21 | -21 | -22 | |
Saldo | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ruimtelijke ordening | Lasten | 1.865 | 2.663 | 1.777 | 1.807 | 1.831 | 1.872 |
Baten | -507 | -1.267 | -361 | -321 | -332 | -339 | |
Saldo | 1.357 | 1.397 | 1.416 | 1.486 | 1.500 | 1.533 | |
Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | Lasten | 2.067 | 5.818 | 33 | 56 | 62 | 44 |
Baten | -2.111 | -6.488 | -196 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo | -44 | -670 | -163 | 56 | 62 | 44 | |
Wonen en bouwen | Lasten | 1.955 | 2.485 | 2.521 | 2.459 | 2.555 | 2.503 |
Baten | -1.495 | -1.833 | -2.257 | -1.509 | -1.563 | -1.491 | |
Saldo | 460 | 652 | 263 | 949 | 993 | 1.012 | |
Totaal programma | Lasten | 21.963 | 40.368 | 31.674 | 24.383 | 24.389 | 25.656 |
Baten | -13.769 | -21.986 | -13.894 | -13.231 | -13.879 | -13.597 | |
Saldo | 8.194 | 18.382 | 17.781 | 11.152 | 10.510 | 12.058 | |
Verrekening met reserves | Lasten | 966 | 2.020 | 976 | 906 | 1.214 | 780 |
Baten | -1.247 | -10.528 | -8.076 | -1.689 | -1.158 | -1.981 | |
Saldo | -281 | -8.508 | -7.100 | -783 | 56 | -1.201 | |
Na verrekening met reserves | Lasten | 22.929 | 42.387 | 32.650 | 25.289 | 25.603 | 26.436 |
Baten | -15.016 | -32.514 | -21.970 | -14.920 | -15.037 | -15.579 | |
Saldo | 7.913 | 9.874 | 10.681 | 10.369 | 10.566 | 10.857 | |
Ná de Kadernota zijn de volgende mutaties doorgevoerd op het programma Wonen:
Aanpassingen Programmabegroting | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|
Wonen | ||||
Pachtopbrengsten | 29 | 0 | 0 | 0 |
Huur Prorail | 75 | 76 | 77 | 77 |
Sloop voormalige Hertog van Brabantschool | 0 | 25 | 0 | 0 |
Electriciteitsverbruik vm sportzaal Lidwina | 14 | 14 | 14 | 14 |
Gasverbruik De Kwebben | 16 | 16 | 16 | 16 |
Energie vm St. Willibrordusschool | 26 | 0 | 0 | 0 |
Onderhoudsvoorziening D'n Inbreng | 8 | 8 | 8 | 8 |
Inhuur gebouwenbeheer | -94 | -96 | -99 | 0 |
Exploitatiekosten diverse gebouwen | -6 | -9 | -5 | -7 |
Rijksinfra | 307 | -215 | -129 | 30 |
Privatisering volkstuinencomplex Bergenshuizen | -2 | -2 | -2 | -2 |
Afval | -213 | -221 | -229 | -233 |
Afvalstoffenheffing | 346 | 453 | 443 | 440 |
Verduurzaming milieustraat, kringloopwinkel | 15 | 15 | 15 | 15 |
Vrijval reserve verduurzaming | 0 | 49 | 49 | 49 |
Beheer riolering | -90 | -90 | -90 | -90 |
Rioolheffing | -125 | 143 | 424 | 583 |
Egalisatievoorziening riolering | -125 | -366 | -591 | -615 |
Subsidie stichting Duinboeren en Maatschappij | -6 | -6 | -6 | -6 |
Woonvisie | -20 | 0 | 0 | 0 |
Overdracht woonwagenlocatie Driesedam | 19 | 19 | 20 | 20 |
ICT vergunningverlening | -20 | -21 | -21 | -22 |
Totaal programma Wonen | 172 | -210 | -108 | 276 |
Mutaties Programmabegroting 2024
Beheer overige gebouwen en gronden
Pachtopbrengsten
De reguliere pachtprijzen gaan landelijk met 22 % omhoog in het Rivierengebied (Gement) en in het Zuidelijk Veehouderijgebied (Helvoirt) gaan de reguliere pachtprijzen met 40,5% (landelijk 42%) omhoog. In totaal leidt dit in 2024 tot een hogere pachtopbrengsten van €28.500.
Huur ProRail
Voor het realiseren van het spoorproject PHS Meteren-Boxtel huurt ProRail gronden van ons voor € 74.500 per jaar, voor de duur van 7,5 jaar.
Sloop voormalige Hertog van Brabantschool
De sloop van de voormalige Hertog van Brabantschool wordt een halfjaar uitgesteld en vindt pas halverwege 2025 plaats. Voor een halfjaar worden er ramingen opgenomen, € 30.000 aan kosten en € 55.000 aan huuropbrengsten.
Elektriciteitsverbruik vm sportzaal Lidwina
Voormalige sportzaal Lidwina wordt in 2023 verkocht, hierdoor wordt de structurele elektriciteitsraming met € 14.000 afgeraamd.
Gasverbruik De Kwebben
Het pand De Kwebben wordt in 2023 gesloopt, hierdoor worden de begrote kosten voor gasverbruik van € 16.000 afgeraamd.
Energie vm St. Willibrordus school
De voormalige St. Willibrordus school wordt in 2023 verkocht, hierdoor zijn de ramingen voor gas € 19.000 en elektra € 7.000 volledig afgeraamd.
Onderhoudsvoorziening D'n Inbreng
Het meerjarenonderhoudsplan voor D'n Inbreng is opgesteld en dit resulteert in een jaarlijkse dotatie van € 15.000. De huidige dotatie aan de onderhoudsvoorziening bedraagt € 23.000, dit leidt tot een structurele lagere dotatie van € 8.000.
Inhuur gebouwenbeheer
In de Kadernota is medegedeeld dat de complexiteit en diversiteit van de werkzaamheden flink is toegenomen. Hierdoor is extra ondersteuning nodig. We kiezen vooralsnog voor tijdelijke inhuur om het werk goed weg te kunnen blijven zetten. Denk hierbij aan ondersteuning bij het oppakken van groot onderhoud uit het MJOP en ondersteuning bij het verduurzamingstraject van onze gemeentelijke gebouwen. Tot en met 2026 is er €94.000 per jaar nodig om het werk uit te kunnen voeren. Voor na 2026 wordt gekeken of dit structureel ingevuld dient te worden.
Exploitatiekosten diverse gebouwen
Op basis de ervaringscijfers uit voorgaande jaren zijn de exploitatiekosten van diverse gebouwen geactualiseerd.
Rijksinfra
Het project Rijksinfra is opnieuw doorgerekend. De mutaties zijn in deze programmabegroting verwerkt. Dit geeft een jaarlijkse mutatie in de periode van deze meerjarenbegroting van € 307.000 in 2024 tot een voordeel van € 30.000 in 2027. Het project kent continu nieuwe ontwikkelingen die bijvoorbeeld de personele inzet beïnvloeden. Daarnaast speelt met name de inflatie en renteontwikkeling een belangrijke rol in de kostenontwikkeling.
Openbaar groen en (openlucht)recreatie
Privatisering volkstuinencomplex Bergenshuizen
Volkstuinencomplex Bergenshuizen is per 2024 geprivatiseerd. Deze privatisering gaat gepaard met € 6.500 lagere huuropbrengstenen en € 4.500 lagere onderhoudskosten.
Afval
Kosten en opbrengsten inzameling afval
De kosten en opbrengsten voor de inzameling van afval zijn aangepast, de voornaamste onderdelen zijn:
- Er is rekening gehouden met de aangekondigde indexering van 9,6% voor de inzameling, transport en huur van containers.
- De opbrengst voor oud papier daalt.
- De kosten voor milieustraat Haaren zijn toegenomen, vooral vanwege hogere kosten voor de inzameling, transport en huur van containers.
Afvalstoffenheffing
Op basis van een 100% kostendekkendheid van de afvalinzameling is de totale opbrengst van de afvalstoffenheffing aangepast aan de gestegen kosten.
Verduurzaming milieustraat
Door uitvoering van duurzaamheidsmaatregelen is een daling van de energielasten voorzien.
Vrijval reserve verduurzaming
De afschrijvingslasten voortvloeiend uit de investering in duurzaamheidsmaatregelen op de Milieustraat en Kringloopwinkel dekken we vanaf 2025 uit de reserve Verduurzaming gemeentelijke gebouwen.
Riolering
Beheer riolering
Het reinigen van kolken is opnieuw aanbesteedt en de kosten vallen € 50.000 hoger uit dan het bedrag dat hiervoor in de begroting is opgenomen. Voor onderhoud van pompen is € 30.000 meer budget nodig en voor risicogestuurd reinigen en inspecteren € 10.000
Rioolheffing
Zoals in de Kadernota 2024 al was aangekondigd is het kostendekkingsplan opnieuw berekend. Hierin zijn de volgende onderdelen aangepast:
- Hogere indexering van de kosten dan waar in het PWR van uit is gegaan.
- Hogere kosten voor investeringen, zowel voor de uitvoeringskosten als voor de rente die wordt toegerekend aan de investeringen. De verhoging voor de uitvoeringskosten is meegenomen in het investeringsprogramma.
- De overheadkosten zijn in per abuis niet meegenomen in het PWR bij de berekening van de kostendekkendheid, dit is gecorrigeerd.
Op basis van een 100% kostendekkendheid van het onderhoud van de riolering is de totale opbrengst van de rioolheffing aangepast aan de gestegen kosten.
Egalisatievoorziening riolering
Voor het taakveld riolering geldt een sluitend systeem van 100% kostendekkendheid. Mutaties in de exploitatie (inclusief personele inzet, kapitaallasten en BTW) worden hierin meegenomen.
Ruimtelijke ordening
Subsidie stichting Duinboeren en Maatschappij
Voor stichting Duinboeren en Maatschappij wordt voor de jaren 2024 tot en met 2027 een subsidiebijdrage opgenomen van € 6.250 per jaar.
Wonen en bouwen
Woonvisie
Voor het herijken van de Woonvisie in 2024 is incidenteel een extra budget van € 20.000 benodigd.
Overdracht woonwagenlocatie Driesedam
Door een technische correctie, in verband met de overdracht van woonwagenlocatie Driesedam aan de woningcorporatie, worden de meerjarenbudgetten voor de huuropbrengst en exploitatie aangepast. Deze technische correctie geeft per saldo een voordeel van € 19.000.
ICT vergunningverlening
De jaarlijkse kosten voor gebruik van VTH software bedragen vanaf 2024 jaarlijks € 20.000 meer dan begroot. Redenen hiervoor zijn dat in kader van de omgevingswet meer gebruikerslicenties voor de software nodig zijn en extra modules inzake rapportages en uitwisselen van data.